| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7303228067 |
5.5.2015 |
plyn vyúčtovanie - 5/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644493 |
6.3.2013 |
zemný plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
347.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307805965 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307849395 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/2012 |
13.7.2012 |
vyúčtovanie znalečného |
Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa |
33084475 |
294.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401147651 |
15.5.2012 |
energia |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
6.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401152569 |
9.8.2012 |
za energie - plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
394.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416730978 |
4.2.2013 |
nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
12.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
742014 |
9.4.2014 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosti |
GORAST, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7445489469 |
5.5.2015 |
Spotreby elektriny 3-5/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7455315465 |
3.2.2015 |
Spotreba elektriny 1-2/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7736073373 |
11.5.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
40.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7737067371 |
15.5.2012 |
telekomunikačné služby |
T-Com Bratislava |
35763469 |
32.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7747950643 |
29.4.2013 |
Telefonné služby |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
43.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2020 |
29.9.2020 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
8/2021 |
5.10.2021 |
Objednávka |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2022 |
3.10.2022 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8014 120136 |
13.7.2012 |
spotrebný materiál |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star |
37238922 |
88.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81200325 |
15.5.2012 |
program obce info mini |
Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201018583 |
11.5.2012 |
stravovacie poukážky |
Le Chegue dejeuner s.r.o. |
31396674 |
314.16 EUR |
Slovensky
