SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 432014 | 7.4.2014 | Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce | Eurobau JM s.r.o. | 25,228.73 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 432014 2 | 7.4.2014 | Zmluva o dielo - Výmena okien spojenej ZŠ a MŠ v obci Hromoš - stavebné práce | Eurobau JM s.r.o. | 31,760.34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | GEOSENSE SK s.r.o. | 700.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35.18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 478/2017/OK | 27.7.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 492014 | 16.12.2014 | Mandátna zmluva | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o spolupráci, poskytnutie bezodplatne priestor pre umiestnenie Telekomunikačného... | Martin Kandráč | 43431810 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2019 | 3.6.2019 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2020 | 12.6.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021 | 29.6.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51 | 7.8.2013 | zástava zvislá, zástava EÚ | Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice | 14287315 | 53.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2009 | 5.2.2009 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností | Katastrálny úrad v Prešove | 37870173 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 513/1991 | 1.10.2009 | Mandátna zmluva | Ing. Štefan Kyšeľa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19.95 EUR |
