SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3662012 | 15.1.2013 | údržba a oprava cirk.čerpadiel | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 309.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/POD-710/18 | 24.9.2018 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu | Slovenská agentúra život. prostredia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2019 | 3.5.2019 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 7.5.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021 | 27.5.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2022 | 31.5.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-11-174/2014 | 18.2.2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností | Geodetický a kartogratický ústav Bratislava | 17316219 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-11-174/2014 | 18.2.2014 | Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40082012 | 7.9.2012 | banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 994.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/§50j/2011/NP | 30.5.2011 | Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 11.6.2012 | za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012 |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | oprava poruchy vodovodného potrubia | Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 | 34919511 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Martin Źoldak | 114.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 15.1.2013 | pracovné náradie, riedilo,farba ...... | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 78.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43082012 | 7.9.2012 | športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 45.00 EUR |
