SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 30.6.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 556/2019/OK | 1.7.2019 | Zmluva č. 556/2019/OK | Prešovský samosprávny kraj | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 563/2009 | 18.9.2017 | Dohoda o elektronickom doručovaní | Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 569/2012 | 6.3.2013 | oprava spotrebičov | ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov | 32396783 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2019 | 3.7.2019 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš |
