SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60.05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/43/16/11 | 22.3.2011 | Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný | 36 022 047 04 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. | 17.2.2020 | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. | 11.3.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. | NATUR-PACK, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 19/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Kozelec- ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 20/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-Hromoš-ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva Kia Ceed | 21.12.2023 | osobné vozidlo
Kia Ceed |
obec Bajerovce | 00326810 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 5.2.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 441.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 5.2.2014 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 131.40 EUR |
