|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
3.7.2014 |
Vlajky |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
140.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
11.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
3.7.2014 |
Servis auta |
PHP servis, s.r.o. |
47014661 |
64.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
3.7.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
568.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
3.7.2014 |
Odmeny Slovgram |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
5.2.2014 |
Poplatok za WEB doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
15,619.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
MILD-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
30.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
Anna Dragannová |
44189885 |
148.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
3.7.2014 |
Vypracovanie plánu S-POH |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
99.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
3.7.2014 |
Reprezentačné |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
8,580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby - odťah vozidla |
Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW |
35397497 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
70.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok |
21.10.2022 |
Dodatok 1 |
Pavol Daňko |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 2 |
31.12.2019 |
Dodatok 2 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|