|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
4.4.2014 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Katarína Staneková |
4517752 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
4.4.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
117.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
4.4.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
579.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
5.2.2014 |
Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
561.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
4.4.2014 |
Odkvap. žľaby |
Milan Valek |
3768311 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
4.4.2014 |
Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín |
Obec Ľubotín |
00330035 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
4.4.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/43 |
4.4.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
14.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
4.4.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
261.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
5.5.2014 |
Prevádzka vodovodu 2Q 0214 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
5.5.2014 |
Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
561.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
5.5.2014 |
Urbis systémová podpora |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
5.5.2014 |
plyn - 2014/04 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
5.2.2014 |
Prevádzka vodovodu 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
5.5.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
332.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
207.78 EUR |