|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
13.6.2013 |
pracovné náradie, tráva parková |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
85.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130018 |
13.6.2013 |
prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
115.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130021 |
13.6.2013 |
min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
47.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
29.4.2013 |
občerstvenie a strava |
Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa |
33068135 |
70.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
29.4.2013 |
maľovanky 8 ks, papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
50.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130041 |
7.8.2013 |
mal. a elktr. materiál |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
53.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13006 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ing. Juraj Štofánik |
|
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130064 |
13.6.2013 |
kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
261.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130075 |
13.6.2013 |
elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď |
Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 |
40322840 |
297.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130115 |
29.4.2013 |
opt.valec samsung, toner, kanc.potreby |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
264.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130145 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Peter Vranovský - VRAP |
|
38.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13018 |
13.6.2013 |
oprava, olej |
Ján Mrug Plavnica 12 |
34918591 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130226 |
10.5.2013 |
podanie občerstvenia Jednota dôchodcov |
Daniela Polomčaková Jedaleň Palma |
34312056 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130292 |
13.6.2013 |
toner konica minolta |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
31.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130292 |
7.8.2013 |
tonery, xerox papier |
Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
36494721 |
129.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1303017 |
29.4.2013 |
reproduktor,konzola,kábel a montáž |
MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov |
45352305 |
600.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
7.8.2013 |
Materiál na kosenie |
Ján Mrug Plavnica 12 |
34918591 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13053 |
16.12.2013 |
FD- všeobecné služby |
Ján Mrug |
|
381.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1306004 |
10.5.2013 |
za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 |
Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130712 |
7.8.2013 |
elektrik.material |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
120.95 EUR |