| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
19.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
159.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150025 |
4.3.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
557.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
16.1.2015 |
Vianočné ozdoby |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150029 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
28.1.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
18.3.2015 |
ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15008 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
28.4.2015 |
Všeobecný materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
166.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501005 |
29.1.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
214.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15012019 |
25.3.2019 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150149 |
5.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
406.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502006 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150229 |
13.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150297 |
4.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
337.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503003 |
31.3.2015 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas-Ing.Makara Konstantin |
37466984 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503006 |
5.3.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504006 |
8.4.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504961 |
20.3.2015 |
Všeobecné služby |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Slovensky
