SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1505006 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150690 | 13.5.2015 | Vianočné ozdoby-material | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151376 | 8.4.2015 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 280.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152013 | 7.8.2013 | funkcia preventivara PO r.2013 | Andrej Kopčak,Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160/2019 | 30.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | ||
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16072012 | 9.8.2012 | všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 78.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16082013 | 16.8.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosence SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16092014 | 16.9.2014 | Darovacia zmluva | Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s | 313050628 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610662 | 22.3.2016 | Zmluva | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 9.8.2012 | dovoz kameňa | Ján Mikita, Plaveč 366 | 34915788 | 116.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17102016 | 17.10.2016 | Dátové centrum obcí a miest | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 45 736 359 | |
| Detail | Faktúra došlá | 17147786 | 7.9.2012 | chlóran sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012010 | 18.1.2010 | Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 |
