SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 11.7.2018 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Kolár | 10703675 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2018 | 4.12.2018 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 2.12.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 26.11.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 20.12.2021 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235.92 EUR |
