| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
15.5.2012 |
výkon prác preventivára PO a BTS |
Andrej Kopčak, Šambron 82 |
44142064 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
13.5.2015 |
Bezpečnostná technická služba |
Andrej Kopčák |
44142064 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1130/2018/D |
31.7.2018 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D |
VÚB, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113333 |
6.3.2013 |
tlačiva na daň z nehnuteľnosti |
Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava |
31363091 |
12.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1166/2018/ZZ |
31.7.2018 |
Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu |
VÚB, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2010 |
30.3.2011 |
Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... |
Krajský úrad životného prostredia v Prešove |
37937944 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
10.1.2015 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
21.12.2015 |
Mandátna zmluva |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2015 |
29.1.2016 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
30.1.2017 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
10.1.2018 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
4.1.2019 |
Faktúry došle |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
9.1.2020 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2020 |
29.1.2021 |
Faktúry došlé |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2021 |
22.1.2022 |
Faktúry došle |
Faktúra došla |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200000221 |
15.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Mária Ugrayova-MALUPEX |
37168231 |
20.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
19.3.2012 |
štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000292 |
15.1.2013 |
spotrebný materiál |
Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 |
40322840 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
4.10.2012 |
preprava osôb počas fut.turnaja |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120006 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál |
Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa |
40714047 |
38.98 EUR |
Slovensky
