|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
3.7.2014 |
Vypracovanie plánu S-POH |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
99.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
3.7.2014 |
Reprezentačné |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
15,619.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
8,580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby - odťah vozidla |
Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW |
35397497 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
08/2014 |
31.8.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
09/2014 |
30.9.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
31.10.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
30.11.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
10.1.2015 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
0172015 |
5.1.2015 |
Prevádzka kanalizácie 1Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
633.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182015 |
5.1.2015 |
Prevádzka vodovodu 1.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150418 |
7.1.2015 |
Systémová podpora1.Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
9.1.2015 |
Systémová podpora - Doména |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ing. Bernard Chovanec |
37706721 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010008 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
42.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010007 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky,notebook |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
537.00 EUR |