| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150025 |
4.3.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
557.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503006 |
5.3.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115026116 |
5.3.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
290.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15313 |
5.3.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31502003 |
5.3.2015 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201502669 |
5.3.2015 |
Odhŕňanie snehu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
189.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
11.3.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
79.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150345 |
12.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
101.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
18.3.2015 |
ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504961 |
20.3.2015 |
Všeobecné služby |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151196 |
24.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Double N, s.r.o. |
35848901 |
166.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291238083 |
24.3.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109/2015 |
27.3.2015 |
Vypracovanie správy hodnotenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
872.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150933 |
31.3.2015 |
Zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
67.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150008 |
31.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
154.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150949 |
31.3.2015 |
Vývoz TKO 03/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
457.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503003 |
31.3.2015 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas-Ing.Makara Konstantin |
37466984 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7273266468 |
2.4.2015 |
Plyn vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151234 |
2.4.2015 |
Systémová podpora 2 Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
Slovensky
