| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31502001 |
6.2.2015 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31501004 |
6.2.2015 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
197.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
7.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
51.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410097 |
9.2.2015 |
Všeobecný materiál |
GP - TRANS, spol.s.r.o. |
36516732 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091505965 |
9.2.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
58.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015062 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502006 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150002 |
11.2.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150229 |
13.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102881 |
16.2.2015 |
Všeobecné služby - SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
16.2.2015 |
Dom nádeje - rekonštrukcia |
Michal Pištej |
37937740 |
710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287140964 |
25.2.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287143172 |
25.2.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504 |
25.2.2015 |
Oprava krbu |
Eurobau JM spol.s.r.o. |
36508225 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015056 |
3.3.2015 |
Ohrievač |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293232250 |
2.3.2015 |
Plyn vyúčtovanie - 03/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150365 |
4.3.2015 |
Vývoz TKO 02/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
457.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150297 |
4.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
337.15 EUR |
Slovensky
