|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
6.3.2014 |
Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
6.3.2014 |
Tlačiareň |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
10.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
6.3.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
180.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
277.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
467.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
6.3.2014 |
Pracovné náradie |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
48.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
6.3.2014 |
Pracovný odev |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
6.3.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
61.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
6.3.2014 |
Všeobecné služby |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
6.3.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
4.4.2014 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Katarína Staneková |
4517752 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
4.4.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
117.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
4.4.2014 |
Opravy a udržiavanie |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
579.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
4.4.2014 |
Odkvap. žľaby |
Milan Valek |
3768311 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
4.4.2014 |
Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín |
Obec Ľubotín |
00330035 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
4.4.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |