| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130145 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Peter Vranovský - VRAP |
|
38.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5221994242 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
13.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5221872667 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134058 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
301.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060660977 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
60.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9273753 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113095231 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
573.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300056011 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
279/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
304/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11131415 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
235.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130003512 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
MEVAKO s.r.o. Rožňava |
|
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2013 |
16.12.2013 |
FD -všeobecné služby |
Milan Benko |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134256 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2013 |
16.12.2013 |
FD . všeobecné služby |
ZŠ s MŠ Hromoš |
|
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013276 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Tamatex- Mikulaš Kačmár |
|
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5225683178 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Východoslovenská energetika |
|
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330070 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť |
|
5,329.57 EUR |
Slovensky
