SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703151 | 10.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0952013 | 10.5.2013 | prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212013 | 10.5.2013 | prevadzkov. ver. vodovodu za II.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130916 | 10.5.2013 | vývoz a zneš.odpadov za marec | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 415.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | oprava poruchy vodovodného potrubia | Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 | 34919511 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 10.5.2013 | spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 | Obec Ľubotín | 00330035 | 62.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 10.5.2013 | spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš | Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 | 36508225 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1050829938 | 10.5.2013 | služby telefónne - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131271 | 10.5.2013 | služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 209.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9252599 | 10.5.2013 | internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 10.5.2013 | pracovná obuv | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 10.5.2013 | preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013023 | 10.5.2013 | servis PC, toner samsung | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 124.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042013 | 10.5.2013 | vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 400.00 EUR |
