| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1745989715 |
15.1.2013 |
hlasové služby, volania za 12/2012 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
36.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044842062 |
15.1.2013 |
telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
4.2.2013 |
prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342013 |
4.2.2013 |
prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013
|
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287655678 |
4.2.2013 |
zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
358.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
4.2.2013 |
obedy dieťaťu v HN za december 2012 |
ŠJ pri Materskej škole Hromoš |
37944215 |
14.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
4.2.2013 |
zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
277.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130015 |
4.2.2013 |
biele vrecia ekos 140 výv. |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
300.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
4.2.2013 |
nedoplatok za el. energiu |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
880.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416730978 |
4.2.2013 |
nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130002 |
4.2.2013 |
papier xwrox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
27.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
4.2.2013 |
prepojenie nadzemného vodovodu |
Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 |
10769676 |
1,427.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31212003 |
4.2.2013 |
odhrňanie snehu |
Roľnícke družstvo Plavnica |
00204447 |
54.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1046670253 |
4.2.2013 |
hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
123.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
4.2.2013 |
web hosting standard, sprava DNS r. 2013 |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 214/48, St.Ľubovň |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242188 |
4.2.2013 |
internet za 1/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
4.2.2013 |
servis počitača |
BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám |
46197168 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
4.2.2013 |
Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč |
preprava suboru, cena dohodou |
34311581 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102242 |
4.2.2013 |
licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130000298 |
4.2.2013 |
kuka nadoby 110 l 10 ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka74, Brzotín |
31681051 |
274.80 EUR |
Slovensky
