SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20124104 | 8.11.2012 | zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 216.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312012 | 8.11.2012 | kotlíkový gulaš na oslavy obce | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 8.11.2012 | Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci |
Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 8.11.2012 | oprava auta W golf | Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa | 34915311 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211284 | 8.11.2012 | chlorán sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297594617 | 4.12.2012 | zemný plyn za november | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124279 | 4.12.2012 | vývoz a znešk.odpadov za oktober | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124267 | 4.12.2012 | zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 26.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120999 | 4.12.2012 | zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 46.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235411 | 4.12.2012 | internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 34849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
