SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201301005 | 4.2.2013 | kontrola výkazov | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644493 | 6.3.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 347.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31301001 | 6.3.2013 | odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 722.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113333 | 6.3.2013 | tlačiva na daň z nehnuteľnosti | Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | 12.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130172 | 6.3.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za O1/2013 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 606.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 6.3.2013 | primalex, monton - pena zimná | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 63.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9245660 | 6.3.2013 | internet Ferimex Flat mini NT 2/2013 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 6.3.2013 | Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody | Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís | 37058843 | 15.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1048028523 | 6.3.2013 | poskytnuté služby, hlasové služby,volania | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 6.3.2013 | preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť | Mačuga Ján, Jakubany č. 4 | 33084939 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130320 | 6.3.2013 | vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade r.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 76.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 6.3.2013 | xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 62.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201302013 | 6.3.2013 | inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 30.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569/2012 | 6.3.2013 | oprava spotrebičov | ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov | 32396783 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130203 | 6.3.2013 | prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013 |
Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa | 14312590 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 6.3.2013 | samsung toner cyan 1000 str | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013095 | 6.3.2013 | hrebeňová väzba | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 8.00 EUR |
