SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124490 | 4.12.2012 | monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650324 | 15.1.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 336.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120565 | 15.1.2013 | preprava autobusom Karosa,stojné | JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa | 36501522 | 195.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124562 | 15.1.2013 | vývoz a znešk.odpadov za 11/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745011512 | 15.1.2013 | hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 42.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9238691 | 15.1.2013 | internetové služby, Ferimex za l2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121197 | 15.1.2013 | vianočné ozdoby | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 94.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201212436 | 15.1.2013 | vývoz kont. | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 59.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 15.1.2013 | pracovné náradie, riedilo,farba ...... | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 78.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012554 | 15.1.2013 | tlač inform. kalendarov | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200 | 15.1.2013 | spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov | Obec Ľubotín | 00330035 | 23.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201093116 | 15.1.2013 | jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br | 31396674 | 1,181.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012186 | 15.1.2013 | servis počítačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125035 | 15.1.2013 | zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 240.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3662012 | 15.1.2013 | údržba a oprava cirk.čerpadiel | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 309.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 15.1.2013 | strava pre dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125129 | 15.1.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
