SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Martin Źoldak | 114.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30130315 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | 3,152.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 25130009 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | -600.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134502 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415.81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013071 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Asociácia vzdelávania samo | 16.35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013199 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | REPO - Robert Fuchs | ||
| Detail | Faktúra došlá | 272013 | 16.12.2013 | FD - materiál | Martin Źoldak | 82.35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30.24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38.38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 27112013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 56.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2014 | 31.7.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2014 | 31.8.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2014 | 30.9.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2014 | 31.10.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2014 | 30.11.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 10.1.2015 | Faktúry došlé | . |
