| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9249098 |
29.4.2013 |
internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9225410 |
7.9.2012 |
internet Wireless Ferimex |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212210 |
15.5.2012 |
internet ferimex NET Flat mini TN |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9235411 |
4.12.2012 |
internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
34849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202484 |
19.3.2012 |
Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9218745 |
13.7.2012 |
internet Ferimex NET Flat mini |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9245660 |
6.3.2013 |
internet Ferimex Flat mini NT 2/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215491 |
11.6.2012 |
Internet Ferimex |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9259545 |
7.8.2013 |
intern.služby
|
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9263072 |
7.8.2013 |
inter.služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302013 |
6.3.2013 |
inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303068 |
29.4.2013 |
inštalácia programov a update |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
16.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132246 |
10.5.2013 |
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod |
tlačiva |
17644429 |
19.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
5.2.2014 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
299.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/4 |
16.3.2020 |
Ihrisko |
BRANO S.R.O. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17147786 |
7.9.2012 |
chlóran sodný |
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
17147786 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211284 |
8.11.2012 |
chlorán sodný |
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
17147786 |
31.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18022005 |
18.2.2005 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam |
178 454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013095 |
6.3.2013 |
hrebeňová väzba |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. |
43531041 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745989715 |
15.1.2013 |
hlasové služby, volania za 12/2012 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
36.17 EUR |
Slovensky
