| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20134058 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
301.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060660977 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
60.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9273753 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113095231 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
573.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300056011 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
279/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
304/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11131415 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
235.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134256 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5225683178 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Východoslovenská energetika |
|
1,481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062171230 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307849395 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311026 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
MK hlas s.r.o. |
|
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2133994 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
LiveNET services s.r.o. |
|
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1316108490 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS |
|
104.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013219 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229403253 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
Slovensky
