SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1501005 | 29.1.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020009 | 5.2.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015062 | 10.2.2015 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502006 | 10.2.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503006 | 5.3.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/23 | 11.3.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 79.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504961 | 20.3.2015 | Všeobecné služby | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2015 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | František Plavnický | 37683993 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504006 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF15005 | 17.4.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Ing.Igor FIRMENT | 34919627 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050003 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505006 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030632 | 11.5.2015 | Všeobecné služby | LIVONEC,s.r.o. | 31730671 | 56.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120313 | 11.5.2012 | všeobecné služby
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 107.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140.88 EUR |
