SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1044842062 | 15.1.2013 | telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1054402953 | 13.6.2013 | tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 57.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 19.3.2012 | štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 84.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43082012 | 7.9.2012 | športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150418 | 7.1.2015 | Systémová podpora1.Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151234 | 2.4.2015 | Systémová podpora 2 Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 9.1.2015 | Systémová podpora - Doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120628 | 7.9.2012 | svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 219.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201018583 | 11.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 314.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/18 | 5.2.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 4.4.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 14.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 5.5.2014 | Stravné lístky 1 - 5 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1,564.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115012557 | 26.1.2015 | Strávne lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 258.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115026116 | 5.3.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 290.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115041527 | 10.4.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 278.94 EUR |
