| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120094 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 |
36494721 |
337.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032012 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
dragAnna reklamná agentúra |
44189885 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11032012 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál |
dragAnna reklamná agentúra |
44189885 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120072 |
11.5.2012 |
všeobecný material |
M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 |
36474819 |
48.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120006 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál |
Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa |
40714047 |
38.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
5.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
579.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
10.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
467.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
4.4.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
117.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
5.5.2014 |
Všeobecný materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
182.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
MILD-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
30.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
Anna Dragannová |
44189885 |
148.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
30.1.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
119.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2150002 |
30.1.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
50.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
7.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
51.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410097 |
9.2.2015 |
Všeobecný materiál |
GP - TRANS, spol.s.r.o. |
36516732 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150002 |
11.2.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150297 |
4.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
337.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150345 |
12.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
101.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151196 |
24.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Double N, s.r.o. |
35848901 |
166.12 EUR |
Slovensky
