SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8,580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Údržba verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042013 | 10.5.2013 | vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 950.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 19.3.2012 | xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 137.30 EUR |
