SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 332/2013 | 5.8.2013 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností | Správa katastra Prešov | 37870173 | |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Ing. Bernard Chovanec | 37706721 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2015 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | František Plavnický | 37683993 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 4.4.2014 | Odkvap. žľaby | Milan Valek | 3768311 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503003 | 31.3.2015 | Opravy a udržiavanie | MK hlas-Ing.Makara Konstantin | 37466984 | 56.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 6.3.2013 | Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody | Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís | 37058843 | 15.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10.01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.4.2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
