| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20131271 |
10.5.2013 |
služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
209.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201310723 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
214.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013099 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Tamatex- Mikulaš Kačmár |
|
589.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013095 |
6.3.2013 |
hrebeňová väzba |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. |
43531041 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130916 |
10.5.2013 |
vývoz a zneš.odpadov za marec |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201309001 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Bris s.r.o. |
|
93.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308189 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013073 |
7.8.2013 |
rukavice,lampa,kábel,servis píly |
Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa |
34917250 |
170.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Asociácia vzdelávania samo |
|
16.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201307012 |
7.8.2013 |
update mzdová agenda MV 13.07 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305449 |
7.8.2013 |
vývoz odpadu |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
280.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305436 |
13.6.2013 |
čajové kazety |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
41.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305373 |
13.6.2013 |
vývoz kontajnera 3 ks |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
256.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305002 |
13.6.2013 |
update programu kons.uzavierka |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
6.3.2013 |
primalex, monton - pena zimná |
M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S |
36474819 |
63.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201304337 |
10.5.2013 |
vývoz kontajnera |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
93.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130424 |
29.4.2013 |
vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
6.3.2013 |
samsung toner cyan 1000 str |
BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi |
44465416 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
10.5.2013 |
spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 |
Obec Ľubotín |
00330035 |
62.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201304022 |
13.6.2013 |
vývoz kontajnera 1 ks |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
105.77 EUR |
Slovensky
