| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201503690 |
17.4.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
224.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150365 |
4.3.2015 |
Vývoz TKO 02/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
457.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201503 |
24.9.2015 |
Ortofoto 20 cm |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201502669 |
5.3.2015 |
Odhŕňanie snehu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
189.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
7.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
51.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010008 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
42.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010007 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky,notebook |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
537.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
9.1.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
565.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150082 |
5.2.2015 |
Vývoz TKO 01/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
457.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007 |
22.1.2015 |
Všeobecné služby |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
179.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
14.1.2015 |
Ochranné pomôcky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
17.4.2015 |
Všeobecný materiál |
Martin Žoldák |
34915338 |
245.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
11.3.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
79.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201403 |
31.3.2014 |
Zmluva o údržbe softvéru |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20135159 |
7.8.2013 |
vývoz kontajnera |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
174.22 EUR |
Slovensky
