| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20151484 |
28.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
72.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151442 |
21.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
351.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151410 |
17.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
272.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
30.4.2015 |
Bojler |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151308 |
13.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov 1.Q |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
348.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151234 |
2.4.2015 |
Systémová podpora 2 Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151196 |
24.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Double N, s.r.o. |
35848901 |
166.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150949 |
31.3.2015 |
Vývoz TKO 03/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
457.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150933 |
31.3.2015 |
Zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
67.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015062 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1,777.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015056 |
3.3.2015 |
Ohrievač |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015050003 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015048 |
14.4.2015 |
Prevádzkové náklady - školský úrad |
Obec Ľubotín |
00330035 |
53.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504587 |
30.4.2015 |
Reprezentačné |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150418 |
7.1.2015 |
Systémová podpora1.Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040024 |
23.4.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
89.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504 |
25.2.2015 |
Oprava krbu |
Eurobau JM spol.s.r.o. |
36508225 |
370.00 EUR |
Slovensky
