SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 15.5.2012 | kanc.papier | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 20.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212210 | 15.5.2012 | internet ferimex NET Flat mini TN | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121414 | 15.5.2012 | práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121424 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 89.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205482 | 11.6.2012 | odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012 |
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121481 | 11.6.2012 | vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 11.6.2012 | za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012 |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 11.6.2012 | dodaný tovar, maliarsky, ostatný | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 68.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46.26 EUR |
