SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120057 | 19.3.2012 | Ekos vrecia biele 120 ks | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201007 | 19.3.2012 | Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102393 | 19.3.2012 | aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 19.3.2012 | štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 84.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 19.3.2012 | xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 137.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115684 | 19.3.2012 | služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za IV. Q 2011 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 167.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120168 | 11.5.2012 | za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 560.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205708 | 11.5.2012 | všeobecné služby - internet | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3121001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 204447 | 427.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418016 | 11.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6735076729 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 37.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 11.5.2012 | údržba budov | FINE Interier s.r.o. | 44937083 | 192.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164.64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 16.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120313 | 11.5.2012 | všeobecné služby
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 107.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1030346543 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201002 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa | 3000431445 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201018583 | 11.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 314.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR |
