| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ing. Bernard Chovanec |
37706721 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007 |
22.1.2015 |
Všeobecné služby |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
179.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501005 |
29.1.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020009 |
5.2.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015062 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502006 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503006 |
5.3.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
11.3.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
79.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504961 |
20.3.2015 |
Všeobecné služby |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040002 |
4.3.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2015 |
8.4.2015 |
Všeobecné služby |
František Plavnický |
37683993 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504006 |
8.4.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF15005 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
70.00 EUR |
Slovensky
