SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 9.8.2012 | údržba výpočtovej techniky | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203026 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky, update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 4.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201307012 | 7.8.2013 | update mzdová agenda MV 13.07 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305002 | 13.6.2013 | update programu kons.uzavierka | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 49.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21208015 | 7.9.2012 | update, program mzdy 07/2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 5.2.2014 | Urbis - systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/47 | 5.5.2014 | Urbis systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZPF/20090101 | 23.6.2011 | Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 17.4.2015 | Úroky | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012367 | 7.9.2012 | uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120082 | 7.9.2012 | vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 139.73 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 10112015 | 11.11.2015 | Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47 910 623 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121197 | 15.1.2013 | vianočné ozdoby | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 94.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 16.1.2015 | Vianočné ozdoby | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150149 | 5.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 406.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150229 | 13.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150525 | 10.4.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194.00 EUR |
