SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201212436 | 15.1.2013 | vývoz kont. | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 59.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303292 | 29.4.2013 | sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej... |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 299.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304337 | 10.5.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 93.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305373 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 3 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 256.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305436 | 13.6.2013 | čajové kazety | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 41.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304022 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 1 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 105.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135159 | 7.8.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 174.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305449 | 7.8.2013 | vývoz odpadu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 280.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 207.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 283.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 315.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504587 | 30.4.2015 | Reprezentačné | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 21.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130000298 | 4.2.2013 | kuka nadoby 110 l 10 ks | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka74, Brzotín | 31681051 | 274.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151376 | 8.4.2015 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 280.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 10.7.2013 | Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu | Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31684319 | 5,329.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 29.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 28.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031540 | 4.10.2012 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad | 31730671 | 5.40 EUR |
