SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 6.3.2014 | Pracovné náradie | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/32 | 6.3.2014 | Pracovný odev | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 4.4.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 117.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 14.1.2015 | Ochranné pomôcky | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 46.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 7.2.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 51.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12066 | 4.10.2012 | oprava krovinorezu FS400 a FS 120 | Ján Mrug, Plavnica 12 | 34918591 | 142.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13018 | 13.6.2013 | oprava, olej | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13041 | 7.8.2013 | Materiál na kosenie | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | oprava poruchy vodovodného potrubia | Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 | 34919511 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Ing.Igor FIRMENT | 34919627 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1,302.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | J0 100415-2 | 12.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s r. o. | 35 860 235 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 3.7.2014 | Všeobecné služby - odťah vozidla | Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW | 35397497 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 19.3.2012 | štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 84.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120082 | 7.9.2012 | vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 139.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 13.6.2013 | pracovné náradie, tráva parková | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 85.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115.42 EUR |
