| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda č. 23/38/010/14 |
6.11.2023 |
Dohoda podľa § 10 |
UPSVR |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104836 08U02 |
28.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
67,985.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
9.9.2015 |
Dodatok |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D02 |
30.4.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D03 |
31.5.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D04 |
29.9.2021 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D05 |
31.5.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. N20200730001D06 |
8.11.2022 |
Dodatok k zmluve o spolupráci. |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DODATOK č. N20200730001D07 |
22.5.2023 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. N20200730001D08 |
21.11.2023 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Na-152-2017 |
27.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201207 |
11.6.2012 |
montáž žaluzii |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
133.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
11.6.2012 |
sieťky proti hmyzu |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
45.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201204 |
13.7.2012 |
montáž žalúzii |
Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa |
31003559 |
93.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120628 |
7.9.2012 |
svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky |
Elektro Alica, S.Ľ. |
31004369 |
219.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120999 |
4.12.2012 |
zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt |
Elektro Alica, S.Ľ. |
31004369 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121197 |
15.1.2013 |
vianočné ozdoby |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
94.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130712 |
7.8.2013 |
elektrik.material |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
120.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
5.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
579.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
6.3.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
467.40 EUR |
Slovensky
