| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 01/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0172015 |
5.1.2015 |
Prevádzka kanalizácie 1Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
633.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182015 |
5.1.2015 |
Prevádzka vodovodu 1.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02 |
20.3.2014 |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
29.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
28.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2016 |
15.3.2016 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2017 |
15.3.2017 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2018 |
12.3.2018 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/3 |
24.2.2020 |
Faktúra došlá |
Slavomír Čanda |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
02020/3 |
24.2.2020 |
Dvere |
Slavomír Čanda |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/4 |
16.3.2020 |
Faktúra došlá |
BRANO S.R.O. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/5 |
27.2.2020 |
Faktúra došlá |
TAMATEX |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/6 |
13.2.2020 |
Faktúra došlá |
Servis Line S.R.O. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020/7 |
9.3.2020 |
Faktúra došlá |
Ing. Ján Lazor Termgas |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 02/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022016 |
8.2.2016 |
Mandátna zmluva |
Ing. Michal Kormaník - TKM |
47956062 |
821.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2011 |
14.3.2011 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36 804 207 |
535.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
10.5.2013 |
tel.služby pevná linka |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 |
33.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
23.27 EUR |
Slovensky
