| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33812 |
8.11.2012 |
pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, |
37783432 |
189.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2012 |
1.11.2012 |
Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 |
|
12,234.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616253 |
4.10.2012 |
energie-plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012405 |
4.10.2012 |
za uverejnenie inzercie v ľub.novinách |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š |
36477206 |
47.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123170 |
4.10.2012 |
vývoz a zneškod. odpadov za august |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
375.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11121472 |
4.10.2012 |
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad |
36500968 |
65.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
4.10.2012 |
preprava osôb počas fut.turnaja |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228734 |
4.10.2012 |
internet Wireless Ferimex za 09 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1039261406 |
4.10.2012 |
za telefonne služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
53.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72142 |
4.10.2012 |
utierky superstar,superlesk |
Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 |
35291214 |
51.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742035239 |
4.10.2012 |
telefonne služby |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
30.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012063 |
4.10.2012 |
dodané služby - tlač |
BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi |
44465416 |
5.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
4.10.2012 |
služby - servis počítačov - september |
BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám |
46197168 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031540 |
4.10.2012 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad |
31730671 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21108 |
4.10.2012 |
vypracovanie PD |
EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. |
44798504 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11121532 |
4.10.2012 |
rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r |
36500968 |
40.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012416 |
4.10.2012 |
za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š |
36477206 |
47.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12066 |
4.10.2012 |
oprava krovinorezu FS400 a FS 120 |
Ján Mrug, Plavnica 12 |
34918591 |
142.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17147786 |
7.9.2012 |
chlóran sodný |
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
17147786 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21208015 |
7.9.2012 |
update, program mzdy 07/2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
33.00 EUR |
Slovensky
