SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201302013 | 6.3.2013 | inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 30.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569/2012 | 6.3.2013 | oprava spotrebičov | ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov | 32396783 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130203 | 6.3.2013 | prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013 |
Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa | 14312590 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 6.3.2013 | samsung toner cyan 1000 str | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013095 | 6.3.2013 | hrebeňová väzba | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 8.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 4.2.2013 | prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342013 | 4.2.2013 | prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013
|
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287655678 | 4.2.2013 | zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 358.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 4.2.2013 | zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 277.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130015 | 4.2.2013 | biele vrecia ekos 140 výv. | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 300.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416730978 | 4.2.2013 | nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 12.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | papier xwrox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 27.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130003 | 4.2.2013 | prepojenie nadzemného vodovodu | Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 | 10769676 | 1,427.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31212003 | 4.2.2013 | odhrňanie snehu | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 54.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1046670253 | 4.2.2013 | hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 123.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 4.2.2013 | web hosting standard, sprava DNS r. 2013 | Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 214/48, St.Ľubovň | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9242188 | 4.2.2013 | internet za 1/2013 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 4.2.2013 | servis počitača | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 40.00 EUR |
