| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7307849395 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311026 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
MK hlas s.r.o. |
|
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2133994 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
LiveNET services s.r.o. |
|
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1316108490 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS |
|
104.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013219 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013218 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
BAJAN - Ján Bača |
|
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229403253 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013199 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
REPO - Robert Fuchs |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102013HN |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
ZŠ s MŠ Hromoš |
|
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Martin Źoldak |
|
114.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30130315 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
JUNO DS, s.r.o. |
|
3,152.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25130009 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
JUNO DS, s.r.o. |
|
-600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134502 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27112013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Asociácia vzdelávania samo |
|
16.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
5.2.2014 |
plyn - 2014/01 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
5.2.2014 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
5.2.2014 |
Urbis - systémová podpora |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
5.2.2014 |
Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
561.78 EUR |
Slovensky
