SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1,302.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111010 | 26.4.2011 | fa za TKO za marec 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny " |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 49,033.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 40,966.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 19.3.2012 | vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 184,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202484 | 19.3.2012 | Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 19.3.2012 | samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks |
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 324.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 19.3.2012 | nová verzia a služby 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 261.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120057 | 19.3.2012 | Ekos vrecia biele 120 ks | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201007 | 19.3.2012 | Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100.00 EUR |
