| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2011003 |
1.7.2011 |
Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 |
Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201503 |
24.9.2015 |
Ortofoto 20 cm |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
10112015 |
11.11.2015 |
Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47 910 623 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201703 |
2.11.2017 |
Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201702 |
2.11.2017 |
Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce |
Tomáš Dinis |
31280641 |
2,642.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201701 |
2.8.2017 |
Tlač publikácie o obci Hromoš |
Ján Pavlovský |
43531041 |
1,569.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201801 |
2.1.2018 |
Analýza pitných vôd |
EL spol. s r. o. |
31652859 |
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
02020/3 |
24.2.2020 |
Dvere |
Slavomír Čanda |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/4 |
16.3.2020 |
Ihrisko |
BRANO S.R.O. |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/5 |
27.2.2020 |
Konvektor |
TAMATEX |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/6 |
13.2.2020 |
katafalk |
Servis Line S.R.O. |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/7 |
9.3.2020 |
Dom nádeje |
Ing. Ján Lazor Termgas |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/8 |
26.2.2020 |
stolárske práce |
Kočiš |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
č. 9 |
18.4.2020 |
Objednávka |
Veríme v zábavu s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
8/2021 |
5.10.2021 |
Objednávka |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
023/2011 |
14.3.2011 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36 804 207 |
535.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2011 |
14.3.2011 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36 804 207 |
362.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110183 |
14.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
375.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
14.3.2011 |
Elektrina - zálohová faktúra |
VSE a.s. |
36211222 |
1,016.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110474 |
14.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
373.39 EUR |
Slovensky
