Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 029/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23.27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535.45 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 022016 | 8.2.2016 | Mandátna zmluva | Ing. Michal Kormaník - TKM | 47956062 | 821.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 022015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 02/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 9,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02020/7 | 9.3.2020 | Faktúra došlá | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
Detail | Faktúra došlá | 02020/6 | 13.2.2020 | Faktúra došlá | Servis Line S.R.O. | ||
Detail | Faktúra došlá | 02020/5 | 27.2.2020 | Faktúra došlá | TAMATEX | ||
Detail | Faktúra došlá | 02020/4 | 16.3.2020 | Faktúra došlá | BRANO S.R.O. | ||
Detail | Faktúra došlá | 02020/3 | 24.2.2020 | Faktúra došlá | Slavomír Čanda | ||
Detail | Objednávka Dodávateľská | 02020/3 | 24.2.2020 | Dvere | Slavomír Čanda | ||
Detail | Faktúra došlá | 02/2018 | 12.3.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 15.3.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
Detail | Faktúra došlá | 02/2016 | 15.3.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 29.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | 0.00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 28.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 20.3.2014 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |