SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2018 | 4.12.2018 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 12.12.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 30.12.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 21.12.2015 | Mandátna zmluva | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 30.12.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2014 | 30.11.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2013 | 19.9.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1097502152 | 11.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095395368 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60.31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1058944785 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 78.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1054402953 | 13.6.2013 | tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 57.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052816390 | 13.6.2013 | telefónne služby za 04 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 67.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1050829938 | 10.5.2013 | služby telefónne - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.50 EUR |
