SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120474 | 7.9.2012 | fotografovanie obce,2.časť platby | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 35493364 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130025 | 29.4.2013 | občerstvenie a strava | Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa | 33068135 | 70.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 4.4.2014 | Odkvap. žľaby | Milan Valek | 3768311 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30.24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 17147786 | 7.9.2012 | chlóran sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211284 | 8.11.2012 | chlorán sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1473/2020 | 21.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ - OPK1-2018-002415 | 6.11.2018 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR | Ministerstvo vnútra SR | 28,460.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1,302.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1503003 | 31.3.2015 | Opravy a udržiavanie | MK hlas-Ing.Makara Konstantin | 37466984 | 56.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 6.3.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 5.5.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 332.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600.39 EUR |
