SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 6.3.2013 | preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť | Mačuga Ján, Jakubany č. 4 | 33084939 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | U1826/2013 | 11.12.2013 | Licenčná zmluva | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122013 | 18.12.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 3.8.2021 | Dodatok k licenčnej zmluve | Made spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 5.2.2014 | Informačný systém Urbis | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 299.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 5.2.2014 | Urbis - systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/47 | 5.5.2014 | Urbis systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150418 | 7.1.2015 | Systémová podpora1.Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151234 | 2.4.2015 | Systémová podpora 2 Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20042017 | 20.4.2017 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/9/2018 | 12.9.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | MADE spol.s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2011 | 31.3.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Magdalena Pištejová - Potraviny | 34312323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/3/2019 | 26.3.2019 | Kúpna zmluva | Marián Knapík a Katarína Knapíková | 1.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509 | 14.1.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 427.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501 | 9.1.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 565.56 EUR |
